一般会計歳出決算の状況


平成19年度 決算状況(一般会計)

(3) 歳出決算状況

 本年度歳出総額(一般会計)は、28億9246万円で、物件費、補助費等(一部事務組合負担金)、積立金の減額及び扶助費(児童手当及び特例給付の拡充)、公債費の繰上げ償還による増額、投資的経費(中学校体育館改築事業)の大幅な減額に伴い対前年度比では、▲3億3398万円(▲10.4%)となりました。

【歳出性質別決算の状況】
区分
科目
平成19年度
平成18年度
伸び率
a/b×100
決算額(a)
構成比
決算額(a)
構成比




人件費 6億5065万円 22.5% 6億5721万円 20.4% ▲1.0%
扶助費 2億2457万円 7.7% 2億858万円 6.5% 7.7%
公債費 6億3000万円 21.8% 6億2380万円 19.3% 1.0%
小計
15億522万円 52.0% 14億8959万円 46.2% 1.0%




普通建設事業 2億1965万円 7.6% 5億1637万円 16.0% ▲57.5%
内訳
補助事業 3374万円 1.2% 3億2741万円 10.2% ▲89.7%
単独事業 1億3181万円 4.5% 1億2999万円 4.0% 1.4%
県営事業負担金 5410万円 1.9% 5897万円 1.8% ▲8.3%
災害復旧事業 1481万円 0.5% 6188万円 1.9% ▲76.1%
内訳
補助事業 915万円 0.3% 4833万円 1.5% ▲81.1%
単独事業 566万円 0.2% 1355万円 0.4% ▲58.2%
小計
2億3446万円 8.1% 5億7825万円 17.9% ▲59.5%





物件費 2億8477万円 9.8% 2億4288万円 7.5% 17.2%
維持補修費 4811万円 1.7% 5047万円 1.6% ▲4.7%
補助費等 4億1638万円 14.4% 4億3273万円 13.4% ▲3.8%
内訳
(1)、一部事務組合 2億1234万円 7.3% 2億1334万円 6.6% ▲0.5%
(2)、(1)以外のもの 2億404万円 7.1% 2億1939万円 6.8% ▲7.0%
積立金 1億8690万円 6.5% 2億2720万円 7.0% ▲17.7%
投資・出資・貸付金 1万円 0.0% 0.0%
繰出金 2億1661万円 7.5% 2億532万円 6.4% 5.5%
小計
11億5278万円 39.9% 11億5860万円 35.9% ▲0.5%
歳出合計
28億9246万円 100.0% 32億2644万円 100.0% ▲10.4%

主な性質別の内容は以下のとおりです。

○人件費 6億5065万円(▲656万円、1.0%減)

議員報酬等4125万円(増減なし)
区長、分館長、衛生班長、その他の委員等報酬 5728万円(312万円増)
職員給与等 3億8533万円(▲1031万円)
H18勧奨退職2名分▲998万円、定年退職1名▲488万円、自己都合による退職1名分▲394万円等。
H19採用1名分186万円増、育児休業(復職)1名分247万円増等。
なお給与については昇給による増額(自然増)が反映されている。

○公債費 6億3000万円(620万円、1.0%増)

臨時経済対策債(H13許可:道路改良事業)の償還終了により▲1338万円。
公営住宅建設事業債(S61許可)の償還終了により▲260万円。
過疎債(H6許可:万徳宮山線道路改良事業等) の償還終了により▲923万円。
過疎債(H6許可:土林瓜生迫線道路改良等) の償還終了により▲1020万円。
過疎債(H6許可:老人ホーム湯の里荘改築負担金)の償還終了により▲348万円。
辺地債(H16許可:滝地区農村景観整備等)の償還開始により2191万円増
臨時財政対策債(H15、H17許可債)の償還開始により1746万円増
なお、公債費6億3000万円のうち普通交付税措置額は3億9898万円です。

○繰出金 2億1661万円(1129万円、5.5%増)

うち 国保事業  6307万円(28万円増)
   介護事業   6728万円(▲179万円)
   老人保険  7801万円(1367万円増)

   簡易水道事業 705万円増(▲285万円)など。

○普通建設事業 2億1965万円(▲2億9672万円、57.5%減)

うち補助事業 3374万円(▲2億9367万円、87.9%減)
 辺地共聴施設整備工事(地デジ対応共同アンテナ整備)567万円増
 村有林保育事業(伐採跡地内植林)716万円増
 古閑地区農道環境整備事業交差点改良工事▲1853万円
 合併処理浄化槽設置補助▲492万円
 西原中学校体育館改築工事▲2億7544万円等による。
うち単独事業 1億3181万円(182万円、1.4%増)
 鳥子地区ふるさと農道整備1151万円増
 地区水道配水管布設替工事(代行事業)680万円増
 河原地区観光トイレ新築工事760万円増
 高遊地区単県農業農村整備南郷往還水路改修工事▲850万円
 上鳥子上長野線道路改良工事▲503万円
 西原中学校体育館改築工事(単独分)▲4094万円等。
うち県営事業負担金 5410万円(▲487万円、8.3%減)
 県道山西大津線道路改築費負担金 2032万円(1282万円増)
 県営布田地区ほ場整備事業負担金 1800万円(▲358万円)
 県営大津南部農免農道整備事業負担金 745万円(▲205万円)
 急傾斜地崩壊対策事業負担金(秋田) 320万円(▲1540万円)
 単県砂防事業負担金(長迫川,谷後川) 180万円(130万円減)

○補助費等 4億1638万円(▲1635万円、3.8%減)

一部事務組合
 阿蘇広域行政事務組合(し尿処理) 4198万円(▲1313万円)
 益城・嘉島・西原環境衛生組合(ごみ処理) 6268万円(▲52万円)
 高遊原南消防組合 9873万円(946万円増)
補助交付金
 地方バス運行補助81万円増、一般コミュニティ助成事業助成金160万円増、甘藷自動荷受システム事務処理機改修費補助金308万円増、強い農業づくり交付金補助金▲1553万円、森林整備地域活動支援交付金▲313万円等。



【歳出性質別グラフ】

歳出





村民一人当たりの歳入、歳出額
平成20年3月31日現在人口:6759人
歳入決算額
46万2709円
歳出決算額
42万7942円





※財政用語の解説






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